令和3年度予算
一般会計
単位：千円
| 収入項目 | 予算額 | 支出項目 | 予算額 |
|---|---|---|---|
| 1.土地改良事業収入 | 318,276 | 1.土地改良事業費 | 539,910 |
| 2.附帯事業収入 | 34,135 | 2.一般管理費 | 164,486 |
| 3.基本財産運用収入 | 259 | 3.土地改良事業負担金 | 105,384 |
| 4.特定資産運用収入 | 240 | 4.借入金返済支出 | 47,243 |
| 5.補助金収入 | 51,742 | 5.支払利息 | 1,552 |
| 6.交付金収入 | 56,729 | 6.固定資産取得支出 | 1 |
| 7.受託料収入 | 113,531 | 7.支払換地清算金支出 | 2 |
| 8.雑収入 | 446 | 8.納付換地清算金支出 | 1 |
| 9.借入金収入 | 98,330 | 9.基本財産積立支出 | 5,259 |
| 10.特定資産取崩収入 | 194,941 | 10.特定資産積立支出 | 73,122 |
| 11.固定資産売却収入 | 4,729 | 11.雑支出 | 200 |
| 12.交付換地清算金収入 | 1 | 12.他会計繰出額 | 1 |
| 13.徴収換地清算金収入 | 3 | 13.予備費 | 6,000 |
| 14.他会計繰入金 | 10,135 | ||
| 15.繰越金 | 60,114 | ||
| 収入計 | 943,161 | 支出計 | 943,161 |
笹ヶ峰発電事業特別会計
単位：千円
| 収入項目 | 予算額 | 支出項目 | 予算額 |
|---|---|---|---|
| 1.発電事業収入 | 120,005 | 1.発電所事業費支出 | 63,733 |
| 2.特定資産運用収入 | 18 | 2.一般管理費支出 | 1,775 |
| 3.補助金等収入 | 1 | 3.借入金返済支出 | 1 |
| 4.寄付金等収入 | 1 | 4.支払利息 | 1 |
| 5.雑収入 | 3 | 5.固定資産取得支出 | 1 |
| 6.借入金収入 | 1 | 6.建物仮勘定取得支出 | 1 |
| 7.特定資産取崩収入 | 5 | 7.特定資産積立支出 | 35,306 |
| 8.固定資産売却収入 | 1 | 8.国庫納付金支出 | 1 |
| 9.他会計貸付金回収収入 | 1 | 9.他会計貸付金貸付支出 | 1 |
| 10.他会計借入金借入収入 | 1 | 10.他会計借入金返済支出 | 1 |
| 11.他会計繰入金収入 | 1 | 11.他会計繰出額 | 10,135 |
| 12.繰越金 | 18,163 | 12.予備費 | 27,245 |
| 収入計 | 138,201 | 支出計 | 138,201 |
積立金残高見込
単位：千円
| 積立資産区分 | 年度当初 | 年度中増減 | 年度末見込 |
|---|---|---|---|
| 維持管理費積立金 | 119,060 | 25,200 | 144,260 |
| 財政調整期金積立金 | 291,496 | 18,275 | 309,771 |
| 基本財産積立金 | 440,007 | 5,259 | 445,266 |
| 決済金積立金 | 177,286 | 235 | 177,521 |
| 職員退職給与積立金 | 130,531 | ▲8,646 | 121,885 |
| 用地費等積立金 | 1,775 | 1 | 1,776 |
| 事業積立金 | 157,527 | ▲157,527 | 0 |
| 合計 | 1,317,682 | ▲117,203 | 1,200,479 |
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